Bandi di gara e contratti 2018
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA923A8ED7 ACQUISTO SISTEMA AMPLIFICATO PORTATILE YAMAHA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 380.00 | 25/05/2018 25/06/2018 | 380.00 |
| Z3F23BBCB0 Acquisto cerchi sportivi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORTISSIMO 01317370169 | 110.00 | 25/05/2018 25/06/2018 | 110.00 |
| Z4623BAEE3 ACQUISTATO ARMADIO RACK ANTIEFRAZIONE + INSTALLAZIONI VARIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 429.00 | 25/05/2018 30/06/2018 | 429.00 |
| Z4C22CAD11 Organizzazione gita di istruzione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIMUT SOC. COOP. SOCIALE ONLUS di Trezzo d'Adda 03356400964 | 2451.43 | 31/05/2018 01/06/2018 | 2451.43 |
| Z5B23AE89C Trasporto per gita dal 31-05 al 01-06-2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRIANTOUR 00705340131 | 590.91 | 31/05/2018 01/06/2018 | 590.91 |
| Z2F23C3EB3 Acquisto di n. 2 LIM YASHI + Proiettore Epson + Installazione e calibrazione Lim/Proiettore + 1 Tablet – Primaria di Villa d’Adda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 | 2913.00 | 30/05/2018 30/06/2018 | 2913.00 |
| Z5723C99E1 Acquisto di materiale didattico-scientifico e di facile consumo per primaria Villa d'Adda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | 321.99 | 04/06/2018 04/07/2018 | 321.99 |
| Z2923C50B1 Acquisto n. 9 computer Lenovo i3-7100T-500 GB HDD per secondaria I° di Villa d'Adda | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVERGE S.P.A. 04472901000 | 2907.00 | 11/06/2018 11/07/2018 | 2907.00 |
| ZC6241C509 Acquisto toner per uffici di segreteria | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 637.00 | 25/06/2018 25/07/2018 | 637.00 |
| ZD9243C123 Acquisto toner stampanti + cuffie auricolari - Primaria di Carvico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | STYL COPY s.r.l. 02683750166 | 815.45 | 06/07/2018 31/08/2018 | 815.45 |
| ZB223CBE2C Assegnazione servizio assicurativo a.s. 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ambiente Scuola 03967470968 | 6577.20 | 01/09/2018 31/08/2019 | 6577.20 |
| Z3424C59F0 Riparazione duplicatore Gestetner 5308 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 94.00 | 03/09/2018 15/09/2018 | 94.00 |
| Z8524CED45 Acquisto materiale di pulizia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164 | 474.00 | 07/09/2018 15/09/2018 | 474.00 |
| Z0224D4C5D Acquisto pacchetto ore C.A.M. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 798.00 | 07/09/2018 31/12/2019 | 798.00 |
| Z4824EA9A6 Acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di Sotto il Monte | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SDF 03400280164 | 423.50 | 17/09/2018 30/09/2018 | 423.50 |
| Z1825054F1 Ambulanza per corsa campestre | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BERGAMO OVEST E VALLE IMAGNA 03953990169 | 65.00 | 19/10/2018 19/10/2018 | 65.00 |
| ZB1250EFEA Trasporto per gita di istruzione del 02/10/2018 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | BRIANTOUR 00705340131 | 271.82 | 02/10/2018 02/10/2018 | 271.82 |
| Z8E2524F4B Trasporto per gita di istruzione del 09/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTONOLEGGIO MONTITOURS 02610760163 | 350.00 | 09/10/2018 09/10/2018 | 350.00 |
| ZD22527731 Stampe per libretto scolastico corrispondenza scuola-famiglia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Tipografia PIAZZONI SNC di Piazzoni AEC. 00376940136 | 720.00 | 05/10/2018 30/10/2018 | 720.00 |
| Z8125283AD Acquisto di cavi DispayPort e pacchetti Office Standard | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 | 596.00 | 05/10/2018 31/10/2018 | 596.00 |
| Z932540AD5 Trasporto per gita di istruzione del 16/10/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRIANTOUR 00705340131 | 144.54 | 16/10/2018 16/10/2018 | 144.54 |
| Z97254DFB1 Acquisto materiale di primo soccorso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL 01812710166 | 63.10 | 15/10/2018 31/10/2018 | 63.10 |
| ZC12548024 ACQUISTO LIBRO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DIDATTICA PAIDEIA S.A.S. di Corrente Lorenzo Saverio 00724570163 | 14.16 | 12/10/2018 31/10/2018 | 14.16 |
| Z74256AFD3 Acquisto di n. 6 ACCESS POINT NEBULA DUAL RADIO 2X2 ZYXEL NAP102-EU0101F/ZZ0101F 1200 MBPS, profilatura utenti e installazione | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 | 1180.00 | 24/10/2018 30/11/2018 | 1180.00 |
| Z9325859DC Acquisto toner, gruppo sviluppo nero completo e monitor | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 800.00 | 31/10/2018 15/11/2018 | 800.00 |
| ZDD25998D9 Trasporto per gita di istruzione del 16/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTONOLEGGIO SALA 01629720168 | 100.00 | 16/11/2018 16/11/2018 | 100.00 |
| ZAE25879A6 Trasporto per gita di istruzione del 20/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BRIANTOUR 00705340131 | 150.00 | 20/11/2018 20/11/2018 | 150.00 |
| ZE225B330D Trasporto per gita di istruzione del 26/11/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTONOLEGGIO SALA 01629720168 | 250.00 | 26/11/2018 26/11/2018 | 250.00 |
| Z9925B67EE Acquisto targhe PON Fondi Strutturali Europei-“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-Azione 10.1.1.A Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-203-Codice CUP H74C16000130007 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | NEGRI ATTILIO SRL 07739450158 | 144.22 | 21/11/2018 15/12/2018 | 144.22 |
| Z0F25AE0B0 Acquisto materiale sportivo | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 | VOLLEY & SPORT 08552720016 | 490.60 | 23/11/2018 15/12/2018 | 490.60 |