Bandi di gara e contratti 2020
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| Z642D1D85E Acquistati n. 20 chromebook + armadio custodia device | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABINTRAX S.R.L. 07644780723 | 7160.00 | 31/07/2020 30/09/2020 | 7160.00 |
| ZDD2DD0893 Corso formazione COVID-19 per personale ATA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRAREG SRL 11157810158 | 280.00 | 24/08/2020 24/08/2020 | 280.00 |
| Z222DE8980 Acquisto n. 2 notebook Lenovo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 | 920.00 | 06/08/2020 30/09/2020 | 920.00 |
| ZD42DE8C60 Acquistata stampante Btrother per uffici segreteria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA 02897010969 | 171.90 | 06/08/2020 30/09/2020 | 171.90 |
| ZB32DB53BB Aquisto di n. 6 nebulizzatori, n. 1 generatore ozono, n. 1 aspiratore, n. 1 lavasciuga pavimenti,prodotti igienizzanti, n. 6 termoscanner per ril. temp. n. 1 carrello pulizia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. O. FIORENTINI SPA 06113160482 | 12273.60 | 06/08/2020 06/08/2020 | 12273.60 |
| Z372D1D801 Acquisto targa pubblicitaria progetto PON 10.8.6A fesrpon-lo-2020-494 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAND PRIX DI DAVID DE FILIPPI 02702750544 | 55.00 | 25/08/2020 30/09/2020 | 55.00 |
| ZD82E40590 SOSTITUZIONE N. 1 GRUPPO TAMBURO COMPLETO DI DEVELOPPER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | 460.00 | 12/09/2020 30/09/2020 | 460.00 |
| Z142E469B0 ACQUISTATO RINNOVO PER 3 ANNI PACCHETTO REDIRECT-PARKING "ICCARVICO" | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VIRTUALSUN SRL 03939460246 | 60.00 | 12/09/2020 11/09/2023 | 60.00 |
| Z662E74A8D Acquisto mascherine FFP2+Gel igienizzante + visiere protettive | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DUEGI SRL 06169220966 | 1454.20 | 25/09/2020 30/10/2020 | 1454.20 |
| Z4F2E76A97 Acquisto di n. 9 licenze Office standard | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOFTWAREONE ITALIA SRL 06169220966 | 549.00 | 25/09/2020 30/10/2020 | 549.00 |
| Z842E2512A Acquisto chiave per firma digitale DSGA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROXIMA LAB S.A.S. di Vezzoli Omar & C. 03424200164 | 61.00 | 02/09/2020 30/09/2020 | 61.00 |
| ZB52EEB95D Acquisto cancelleria varia+ portanome scuole Primarie e Secondarie Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 | 400.62 | 29/10/2020 30/11/2020 | 400.62 |
| ZE02EE5EFC ACQUISTO PACCHETTO AGGIUNTIVO ASSISTENZA N. 10 CONTATTI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 | 80.00 | 23/10/2020 31/10/2020 | 80.00 |
| Z742F1DB84 Acquisto cancelleria per segreteria scolastica Istituto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONDOFFICE 07491520156 | 516.02 | 01/11/2020 12/12/2020 | 516.02 |
| Z8A2F2EB27 Acquisto armadi, appendiabito, orologi, cestini gettacarta, distruggi documenti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MONDOFFICE 07491520156 | 1043.66 | 12/11/2020 12/12/2020 | 1043.66 |
| Z1D2F5724C Determina di affidamento diretto per acquisto servizio Linea Internet fibra ottica + IP statico + router fritzbox wifi + assistenza tecnica per la scuola Secondaria di Carvico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETETEL ITALIA SRL 03016800983 | 828.00 | 24/11/2020 30/06/2021 | 341.00 |
| ZA72F57337 Determina di affidamento diretto per acquisto n. 4 SIM solo dati 1000 GB/mese + 4 router portatili in comodato d’uso (saponetta) già configurati per la scuola Primarie e Secondaria di Carvico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMART SOFT SRL 03788781213 | 574.00 | 25/11/2020 31/05/2021 | 302.00 |
| Z922F4CCC2 Acquisto di DPI come mascherine FFP2, occhiali protettivi, guanti monouso nitrile per il personale dell’Istituto Comprensivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASSIONE UFFICIO DI VECE GABRIELE 10591990014 | 1513.10 | 19/11/2020 02/12/2020 | 1513.10 |
| Z5D2E59F95 Determina per il rinnovo del contratto di fornitura di servizi assicurativi per alunni e personale – A.S. 2020/2021 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Ambiente Scuola 03967470968 | 6489.00 | 01/10/2020 30/09/2021 | 6489.00 |
| Z072F0D6BF Determina di affidamento diretto corsi sicurezza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO AG.I.COM SRL 05078440962 | 833.00 | 04/11/2020 31/01/2021 | 770.00 |
| Z2F2FAD9B0 Acquisto materiale di pulizia per i 6 Plessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C. 03400280164 | 2401.20 | 11/12/2020 31/12/2020 | 1968.20 |
| Z9D2FE7A6D Acquisto n. 11 Notebook Dell modello Vostro 3501 Cpu core i3-1005G1, RAM 8Gb, SSD 256GB + n. 9 Chromebook Samsung 15,6 N4000 RAM 4GB 64GB completi di sistema operativo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 | 7850.00 | 22/12/2020 31/01/2021 | 0.00 |
| ZCA2E6B8F1 Acquisto N. 9 Nnotebook Acer Travelmate P214 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 | 4347.00 | 23/09/2020 31/01/2021 | 0.00 |
| Z372F46CA8 ACQUISTO NUOVO IMPIANTO TELEFONICO CON ISTEMA Ipecs ucp100 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AREA PROTECH SRL 03568180164 | 8500.00 | 19/11/2020 31/12/2020 | 0.00 |
| Z232FED9FC Acquisto n. 4 SIM solo dati 1000/GB mese + 4 router portatili in comodato | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMART SOFT SRL 03788781213 | 506.00 | 23/12/2020 15/05/2021 | 234.00 |