Bandi di gara e contratti 2021
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
| CIG/Oggetto Z832B38E5A Noleggio apparecchiature multifunzione – durata 36 mesi - Primaria Villa d'Adda | Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatario OLIVETTI 02298700010 | Importo Aggiudicato € 2340.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2020 31/12/2022 | Importo liquidato € 1486.33 |
| CIG/Oggetto Z282B38D5B Noleggio apparecchiature multifunzione – durata 36 mesi -Primaria di Carvico | Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatario OLIVETTI 02298700010 | Importo Aggiudicato € 2592.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2020 31/12/2022 | Importo liquidato € 1646.40 |
| CIG/Oggetto ZD82B38EB6 Noleggio apparecchiature multifunzione – durata 36 mesi - Secondaria di Carvico | Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatario OLIVETTI 02298700010 | Importo Aggiudicato € 2340.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2020 31/12/2022 | Importo liquidato € 1486.33 |
| CIG/Oggetto ZF62B38EF4 Noleggio apparecchiature multifunzione – durata 36 mesi - Secondaria di Sotto il Monte | Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatario OLIVETTI 02298700010 | Importo Aggiudicato € 2340.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2020 31/12/2022 | Importo liquidato € 1486.33 |
| CIG/Oggetto ZD12B38EC9 Noleggio apparecchiature multifunzione – durata 36 mesi - Secondaria di Villa d'Adda | Scelta contraente 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Aggiudicatario OLIVETTI 02298700010 | Importo Aggiudicato € 2340.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2020 31/12/2022 | Importo liquidato € 1486.33 |
| CIG/Oggetto Z592AF8D3A Rinnovo per tre anni data base MSSQL - backup MSSQL 08/12/2019 - 07/12/2022 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario ARUBA S.P.A. 04552920482 | Importo Aggiudicato € 39.00 | Data Inizio/fine lavori 08/12/2019 07/12/2022 | Importo liquidato € 39.00 |
| CIG/Oggetto Z142E469B0 ACQUISTATO RINNOVO PER 3 ANNI PACCHETTO REDIRECT-PARKING "ICCARVICO" | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario VIRTUALSUN SRL 03939460246 | Importo Aggiudicato € 60.00 | Data Inizio/fine lavori 12/09/2020 11/09/2023 | Importo liquidato € 60.00 |
| CIG/Oggetto Z1D2F5724C Determina di affidamento diretto per acquisto servizio Linea Internet fibra ottica + IP statico + router fritzbox wifi + assistenza tecnica per la scuola Secondaria di Carvico | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario RETETEL ITALIA SRL 03016800983 | Importo Aggiudicato € 1027.00 | Data Inizio/fine lavori 24/11/2020 30/06/2021 | Importo liquidato € 733.00 |
| CIG/Oggetto ZA72F57337 Determina di affidamento diretto per acquisto n. 4 SIM solo dati 1000 GB/mese + 4 router portatili in comodato d’uso (saponetta) già configurati per la scuola Primarie e Secondaria di Carvico | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario SMART SOFT SRL 03788781213 | Importo Aggiudicato € 574.00 | Data Inizio/fine lavori 25/11/2020 31/05/2021 | Importo liquidato € 574.00 |
| CIG/Oggetto Z5D2E59F95 Determina per il rinnovo del contratto di fornitura di servizi assicurativi per alunni e personale – A.S. 2020/2021 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario Ambiente Scuola 03967470968 | Importo Aggiudicato € 6489.00 | Data Inizio/fine lavori 01/10/2020 30/09/2021 | Importo liquidato € 6489.00 |
| CIG/Oggetto Z072F0D6BF Determina di affidamento diretto corsi sicurezza | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario STUDIO AG.I.COM SRL 05078440962 | Importo Aggiudicato € 833.00 | Data Inizio/fine lavori 04/11/2020 31/01/2021 | Importo liquidato € 833.00 |
| CIG/Oggetto ZE92FBCCF9 Contratto manutenzione e assistenza software segreteria canone annuale 2021 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario ARGO SOFTWARE S.R.L. 00838520880 | Importo Aggiudicato € 2837.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2021 31/12/2021 | Importo liquidato € 2837.00 |
| CIG/Oggetto Z1D2FB5838 RINNOVO INCARICO RSPP ANNO 2021 - ing Barbosa | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario FRAREG SRL 11157810158 | Importo Aggiudicato € 940.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2021 31/12/2021 | Importo liquidato € 940.00 |
| CIG/Oggetto Z7E2FB5107 Affidamento incarico Anno 2021 DPO/RPS (Data protection Office / Responsabile della Protezione dei dati) | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL 04224740169 | Importo Aggiudicato € 950.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2021 31/12/2021 | Importo liquidato € 950.00 |
| CIG/Oggetto Z9D2FE7A6D Acquisto n. 11 Notebook Dell modello Vostro 3501 Cpu core i3-1005G1, RAM 8Gb, SSD 256GB + n. 9 Chromebook Samsung 15,6 N4000 RAM 4GB 64GB completi di sistema operativo | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario PC CENTER BERGAMO SRL 02170060160 | Importo Aggiudicato € 7850.00 | Data Inizio/fine lavori 22/12/2020 31/01/2021 | Importo liquidato € 7850.00 |
| CIG/Oggetto ZCA2E6B8F1 Acquisto N. 9 Nnotebook Acer Travelmate P214 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario ITD SOLUTIONS SPA 10184840154 | Importo Aggiudicato € 4347.00 | Data Inizio/fine lavori 23/09/2020 31/01/2021 | Importo liquidato € 4347.00 |
| CIG/Oggetto Z232FED9FC Acquisto n. 4 SIM solo dati 1000/GB mese + 4 router portatili in comodato | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario SMART SOFT SRL 03788781213 | Importo Aggiudicato € 506.00 | Data Inizio/fine lavori 23/12/2020 15/05/2021 | Importo liquidato € 506.00 |
| CIG/Oggetto ZBA3039949 Acquisto di materiale di cancelleria per la scuola Primaria di Sotto il Monte | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161 | Importo Aggiudicato € 1106.50 | Data Inizio/fine lavori 22/01/2021 28/02/2021 | Importo liquidato € 1106.50 |
| CIG/Oggetto Z0E30722F6 Acquisto materiale primo soccorso Primaria di Carvico a.s. 2020-2021 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario MEDICAL PARMA SRL 02221860345 | Importo Aggiudicato € 122.76 | Data Inizio/fine lavori 02/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 122.76 |
| CIG/Oggetto Z49307195F Acquistato toner per stampanti ufficio di segreteria | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario GAMMA UFFICIO SRL 02355120169 | Importo Aggiudicato € 520.00 | Data Inizio/fine lavori 04/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 520.00 |
| CIG/Oggetto Z3B3072E1C Acquistato materiale di cancelleria e toner stampanti Secondaria di Villa d'Adda PDS 2020/2021 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario GRASSI UFFICIO 01279740136 | Importo Aggiudicato € 1160.00 | Data Inizio/fine lavori 04/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 1160.01 |
| CIG/Oggetto Z703087043 Acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria di Villa d'Adda | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario L.UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161 | Importo Aggiudicato € 852.74 | Data Inizio/fine lavori 09/02/2021 28/02/2021 | Importo liquidato € 852.74 |
| CIG/Oggetto Z6F30583E5 Contratto per servizi postali di raccolta e recapito anno 2021 | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario POSTE ITALIANE SPA 01114601006 | Importo Aggiudicato € 700.00 | Data Inizio/fine lavori 01/01/2021 31/12/2021 | Importo liquidato € 208.40 |
| CIG/Oggetto ZCF30B239B Acquisto registri di classe Primaria di Villa d'Adda | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario MAGGIOLI S.P.A. 02066400405 | Importo Aggiudicato € 152.00 | Data Inizio/fine lavori 18/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 152.00 |
| CIG/Oggetto ZB230AEBBF Acquisto prodotti di cancelleria e registri verbali | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 | Importo Aggiudicato € 106.20 | Data Inizio/fine lavori 22/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 106.20 |
| CIG/Oggetto Z57302022E Acquisto toner per stampante MP C2011 per segreteria | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario SISTEMA UFFICIO S.N.C. 01687160166 | Importo Aggiudicato € 138.00 | Data Inizio/fine lavori 13/01/2021 28/02/2021 | Importo liquidato € 138.00 |
| CIG/Oggetto Z973031646 acquisto un mobile porta Pc scuola Primaria di Sotto il Monte | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario CFADDA Srl 00613980929 | Importo Aggiudicato € 40.90 | Data Inizio/fine lavori 19/01/2021 28/02/2021 | Importo liquidato € 40.90 |
| CIG/Oggetto Z3C30BD79C Acquisto materiale didattico per alunni disabili Primaria di Villa d'Adda | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 01063120222 | Importo Aggiudicato € 211.31 | Data Inizio/fine lavori 26/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 211.31 |
| CIG/Oggetto Z3030C0F34 Incarico progetto Madre lingua inglese - Primaria di Sotto il Monte | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario EYE snc Enjoy Your English 08984300965 | Importo Aggiudicato € 4560.00 | Data Inizio/fine lavori 01/03/2021 31/12/2021 | Importo liquidato € 4560.00 |
| CIG/Oggetto Z6230C238B Acquisto materiale didattico per alunni - Primaria di Villa d'Adda | Scelta contraente 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Aggiudicatario NELLO di N. Turani & C. Snc 01634840167 | Importo Aggiudicato € 47.80 | Data Inizio/fine lavori 27/02/2021 31/03/2021 | Importo liquidato € 47.80 |